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2017年度部门决算情况说明
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发布时间:2018-10-19
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一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计633.40万元,其中年初结转和结余15.95万元,较2016685.30减少51.90万元,下降7.57%;本年收入合计617.45万元,较2016年减少67.46万元,下降9.85%,主要原因是:退休人员工资自2017年起由社保发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入617.45万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计633.40万元,其中本年支出合计607.01万元,较2016年减少51.90万元,下降7.57%,主要原因是:退休人员工资自2017年起由社保发放;年末结转和结余26.40万元,较2016年增加 10.45万元,增长65.52%,主要原因是:部分款项尚未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出60.70万元,占100%三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为657.13万元,决算数为607.01万元,完成年初预算的92.37%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为593.86万元,决算数为534.35万元,完成年初预算的89.98%,主要原因是:单位统一社会保障及公积金等部分支出纳入行政运行支出中。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为32.39万元,决算数为37.45万元,完成年初预算的115.62%,主要原因是:在职人员增加,年审基数调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.35万元,决算数为14.08万元,完成年初预算的114.01%,主要原因是:在职人员增加,机关养老保险制度改革机关工作人员工资普调造成的。

(四)住房保障支出年初预算数为18.53万元,决算数为21.13万元,完成年初预算的114.03%,主要原因是:在职人员增加,机关养老保险制度改革机关工作人员工资普调造成的。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出607.01万元,其中:

(一)工资福利支出226.53万元,较2016年减少51.04万元,下降18.39%,主要原因是:会计科目调整,原政府性奖励金计入奖金科目,现计入奖励金科目。

(二)商品和服务支出157.65万元,较2016年减少34.17万元,下降17.81%,主要原因是:厉行节约、严格控制经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出220.55万元,较2016年增加75.85万元,增长52.42%,主要原因是:会计科目调整,原政府性奖励金计入奖金科目,现计入奖励金科目。

(四)其他资本性支出2.28万元,较2016年增加2.28万元,增长100%,主要原因是:增加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为3.24万元,完成预算的21.60%,决算数较2016年减少2.32万元,下降41.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为? 0万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有该项开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为3.24万元,完成预算的21.6%,决算数较20164.50万元减少1.26万元,下降28%。主要原因是:厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少1.06万元,下降100%。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出159.93365bet邮箱验证万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少87.14万元,下降35.27%,主要原因是:信访救助金自2017年起由财政统一划拨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元。授予中小企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

?? (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2017年度没有项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在级部门决算中没有项目支出。





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